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海南矿业净利降30%董事长薪酬增40万 股价坐过山车前两大股东套现逾13亿

来源:峰值财经 发布时间:2023-06-08 浏览量:

新增石油探明地质储量近1000万吨,有望助力海南矿业(行情601969,诊股)(601969.SH)经营业绩向好。

6月5日晚间,海南矿业发布公告称,近期,获有关部门批复,公司控股子公司新增石油探明地质储量近1000万吨。

不过,近年来,海南矿业的盈利能力不稳定。2022年,公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)6.15亿元,同比下降幅度接近30%。

虽然净利润下降,但公司主要高层的薪酬不减反增。其中,2022年,公司董事长薪酬增加近40万元。

近两年,海南矿业的股东频频实施减持计划。截至目前,公司前两大股东通过减持合计套现超过13亿元。

营收净利波动频繁

海南矿业的盈利能力不稳定。

今年一季度,海南矿业实现营业收入12.23亿元,同比增长10.12%,净利润为1.62亿元,同比下降16.54%。

净利与营业收入背向而行,不只是今年一季度,去年也是这种状态。

年报显示,2022年,海南矿业实现营业收入48.30亿元,同比增长17.26%,创历史新高,但净利润为6.15亿元,同比下降29.66%,降幅接近30%。

海南矿业聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营,主要包括铁矿石采选、加工及销售、大宗商品国际贸易及混配矿业务,并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。公司铁矿石的开采以地采为主,露采为辅,主要产品为高炉块矿和铁精粉。油气勘探方面,主要通过与其他石油公司,包括大型国家石油公司如中国石油(行情601857,诊股)、中国海油(行情600938,诊股)、马来西亚国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务,并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。

海南矿业表示,2022年,国内外形势存在很多不稳定、不确定因素,铁矿石价格全年维持震荡运行,布伦特原油价格全年冲高回落。

近10年,海南矿业的经营业绩不太稳定。

2013年,海南矿业实现的营业收入、净利润分别为29.21亿元、10.04亿元,同比增长20.94%、30.15%。2014年至2016年,营业收入分别为17.68亿元、10.51亿元、9.08亿元,连续三年下降;对应的净利润为4.24亿元、0.10亿元、-2.86亿元,连续大幅下降,2016年出现2009年以来的首次年度亏损。2017年,营业收入大幅反弹至27.56亿元,同比增长203.65%,净利润也扭亏为盈,为0.46亿元。

紧接着的2018年至2021年,营业收入增长下降交替上演。这四年,公司实现的营业收入分别为13.87亿元、37.18亿元、27.64亿元、41.19亿元,同比变动-49.69%、47.84%、-25.67%、49.04%。同期净利润为-7.66亿元、1.28亿元、1.43亿元、8.74亿元,2018年大幅亏损,2019年至2021年持续增长。

对于未来,海南矿业似乎充满信心。公司在年报中表示,夯实了“铁矿石+油气”双主业,构筑了公司业绩安全垫。2022年,全部地采原矿年产量达496.12万吨,同比增长8.69%,创历史最好成绩。洛克石油抓油气产量达到541.97万桶当量,同比增长24%。

备受关注的是,6月5日晚间,海南矿业公告称,洛克石油与中国海油合作的惠州12-7油田获得重大勘探突破,钻杆测试作业获得单层自喷日产超千桶的高产工业油流,新增石油探明地质储量近1000万吨。这被视作公司油气业务一大利好。

一二大股东密集减持

海南矿业盈利能力不稳定,重要股东密集减持。

海南矿业有一些异常,2022年,虽然净利润同比下降幅度接近30%,但是,公司高层的薪酬不减反增。

2022年,公司董事长刘明东、总裁郭风芳的薪酬分别为161.58万元、131.52万元,分别较上年增加39.88万元、29.77万元。

二级市场上,近两年,海南矿业的股价走出一轮过山车行情。2021年4月,公司股价在6元左右,当年9月10日,股价达25.56元/股,2022年10月以来,股价又回落至6元左右徘徊。

股价坐过山车,一方面,与经营业绩波动有关,另一方面,也与公司重要股东密集减持套现有关。

海南矿业的前身海南钢铁是一家有着50年历史的国有矿山企业,海南矿业所属的石碌铁矿,被誉为“亚洲第一富铁矿”。2007年6月,上海复星集团参与海南钢铁重组,与海南钢铁集团联合成立海南联合矿业,复星产投、复星集团合计持股60%,海南钢铁持股40%。

2021年三季度末,复星产投持股比33.24%,为公司第一大股东,复星集团持股16.62%,海钢集团持股31.34%,为第二大股东。

2021年11月,海南矿业发布控股股东的一致行动人复星产投减持计划,其拟减持不超过3%股权。2022年2月,公司披露减持结果,复星产投减持了2021.70万股股份,占公司总股本的1%,套现约2.66亿元。

2022年8月,复星产投再次披露减持计划,仍是计划减持不超过3%股权。当年12月,海南矿业披露,复星产投减持了5449.66万股股份,占公司总股本的2.68%,套现约3.84亿元。

第二大股东海钢集团也在频繁减持。2021年7月至2022年1月初,海钢集团减持4061.29万股股份,占公司总股本的2%左右,套现约5.65亿元。2022年2月5月,其减持的股份数量为1461.14万股,占公司总股本的0.72%,套现约1.56亿元。去年底至今年3月底,海钢集团减持了5万股股份。

综上所述,海南矿业的第一、二大股东通过密集减持,已经套现了约13.71亿元。

今年4月,海钢集团披露了新一轮减持计划,拟减持不超过3%股权。

值得一提的是,在海南矿业登陆A股市场之前,上述两大股东通过分红获利不少。数据显示,2009年至2013年,海南矿业实现净利润分别为4.54亿元、10.38亿元、12.35亿元、7.71亿元、10.04亿元,合计为45.02亿元。同期,公司实施分红金额为3.9亿元、8.94亿元、11亿元、6.56亿元、9.50亿元,合计为39.90亿元,累计分红金额占累计净利润的88.63%。

当时,复星产投、复星集团和海钢集团合计持有海南矿业100%股权,意味着上述39.90亿元现金分红全部分给了这两家股东。

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