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01 采购询价流程图及描述

02 供应商选择流程图及描述

03 采购检验流程图及描述

采购部

一、采购询价流程图及描述

采购询价流程图

采购询价流程图描述

流程规范事项

1．流程规范的业务：采购询价业务。

2．本流程由 准备采购物资 事件触发，输入信息为 了解采购计划 ；本流程结束状态为 确认询价报告 ，输出信息为 审批询价报告 。

管理职责

1．采购经理，负责询价报告的审批工作，监督、指导采购询价工作。

2．采购主管，根据采购计划确定采购询价项目，组织分析询价结果，编制询价报告。

2．采购专员，负责制作询价单，分析供应商市场，确定询价供应商范围，向供应商发放询价单，并做好询价单的回收、整理工作。

流程节点说明

1．明确询价项目：明确采购项目后，采购主管要根据采购申请明确询价项目，为确定科学的采购方案做好准备。

2．制作询价单：采购员应根据特定采购物资制定询价单，询价单中应列出物资名称、规格型号、质量要求和需要的数量及联系方式等信息。

3．拟定询价供应商范围：采购员通过各种渠道收集供应商信息，并初步确定询价供应商的范围，报上级主管审核。

4．分析询价结果：采购主管负责分析价格信息，对供应商的报价进行对比，并根据相关采购标准选择报价合理的供应商。

5．编制询价报告：询价报告应包括采购物资价格分析说明、报价保留实效期及付款方式对比分析说明等内容。

流程文件

1．询价单。

2．询价供应商统计表。

3．询价统计表。

4．询价报告。

流程优化思路

1．流程设计人员应根据企业经营环境、组织、政策等相应的变化，于合适的时机进行流程优化工作，以使优化后的流程大力提升企业运营效率。

2．根据组织目标、架构或组织运作方式的变化进行流程优化，使管理流程与组织战略与职能相匹配。

采购部

二、选择供应商流程图及描述

选择供应商流程图

选择供应商流程图描述

流程规范事项

1．流程规范的业务：选择供应商流程。

2．本流程由 申请采购 事件触发，输入信息为 制定采购计划 ；本流程结束状态为 确定采购供应商 ，输出信息为 组织洽谈采购 。

管理职责

1．采购经理，负责采购计划、供应商评选方法的审批工作。

2．采购主管，负责制订采购计划，拟定供应商评选标准，制定评选方法，组织供应商评选工作，根据评选标准，选择合适的供应商。

3．采购员，负责分析采购环境，确定选择供应商的各项标准，收集供应商资料，明确各供应商报价。

流程节点说明

1．选择供应商交付标准：交付标准包括供应商生产周期、生产计划和工作弹性、成品库存情况、物资运输条件及能力等项目。

2．选择供应商质量标准：采购员应对供应商的硬件标准、供应商的软件水平、是否通过认证及是否为大的、著名的厂商进行供货，如有供货，是否物资相似进行选择。

3．制定评选方法：评选方法应说明供应商评选标准、评选打分方法等项目。

4．收集供应商资料，采购员收集供应商资料前，应了解资料收集渠道，再对供应商基本信息、资质信息及产品信息进行收集。

5．组织评选供应商：采购主管根据评审方法，组织采购申请部门及相关专家，开展供应商的评选工作。

6．拟定采购供应商：采购主管根据供应商评选结果，拟定采购供应商，并报部门经理审批。

流程文件

1．采购计划。

2．供应商评选标准说明书。

3．供应商评选表。

4．供应商评选报告。

流程优化思路

1．调整：重新梳理各环节的逻辑关系，调整不合理流向，达成流程环节间的无缝衔接。

2．组织变化：根据组织目标、架构或组织运作方式的变化进行流程优化，使管理流程与组织战略与职能相匹配。

采购部

三、采购检验流程图及描述

采购检验流程图

采购检验流程图描述

流程规范事项

1．流程规范的业务：采购检验工作。

2．本流程由 采购到货 事件触发，输入信息为 组织成立采购检验小组 ；本流程结束状态为 执行经营规划 ，输出信息为 企业经营规划执行记录 。

管理职责

1．总经理，负责采购检验方案的审批工作。

2．采购部，负责采购检验、特别采购及不合格来料的退货工作，组织编制采购检验工作报告。

3．采购检验小组，负责制定采购检验方案，做好采购检验工作。

流程节点说明

1．组织成立采购检验小组：采购部组织成立采购检验小组，该小组由采购主管、质量管理部经理、质量管理主管及检验专员组成。

2．制定采购检验方案：采购检验小组应根据企业经营需要及不同物资的特点等制订采购检验的相关标准、流程及各项规章制度，交总经理进行审批。

3．实施检验：检验工作包括数量检验、外观检验及性能检验等方面，检验人员可根据工作计划准备好相关检验工具。

4．是否需要特采：采购申请部门可根据实际需要，判断是否需要特别采购。

5．标识检验合格：检验合格后，检验人员应对合格货物物资进行标识，并准备移交至采购申请部门或仓储部。

6．是否退货：采购检验小组对问题物资进行检查确认后，按照采购合同的有关规定，确定问题物资是否需要退货处理。

7．编制采购检验工作报告：检验报告必须包括所检物料的名称及数量、物料质量检验的过程及发现的问题、参与物料质量检验的相关人员及负责人、对于该批次物料的质量评估等。

流程文件

1．采购检验方案。

2．采购检验记录。

3．采购退货通知单。

4．采购检验工作报告。

流程优化思路

1．程序衔接：对管理流程进行整体统筹，避免程序衔接不紧密或执行不顺畅。

2．组织变化：根据组织目标、架构或组织运作方式的变化进行流程优化，使管理流程与组织战略与职能相匹配。

#采购部##流程设计#

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