易瑞生物- 公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

  深圳市易瑞生物技术股份有限公司募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）        二〇二三年五月    一、本次募集资金使用计划      本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 32,819.67 万元（含 32,819.67    万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：                                                   单位：万元                                                   拟使用募集资金序号            项目名称            实施主体   项目投资总额                                                    投资额               合计                      35,058.28      32,819.67      项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次    发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自    筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本    次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净    额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募    集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。    二、募集资金投资项目的具体情况      （一）食品安全快速检测产业化项目（二期）      本项目为食品安全快速检测产业化项目（二期），将新建 6,746.00 平方米生    产厂房及员工宿舍、地下室等配套工程设施，采购先进的生产设备及辅助设备，    以实现对食品安全快速检测业务的完善升级和公司业务规模的拓展。通过本项目    的实施，公司将建设高水平的食品安全快速检测产业化基地，有助于公司及时应    对食品安全快速检测业务的新需求，扩大优势新产品的生产能力，为公司提供良    好的投资回报和经济效益。  本项目的实施主体为本公司，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园，公司已取得该项目建设的工业用地使用权。项目总投资额为 8,800.71万元，项目建设期为 24 个月。  （1）扩大优势产品产能，顺应技术及行业发展方向  随着食品安全法律法规的完善、食品安全标准体系的建立健全，政府监管需求、企业自检需求、“新经济”时代下的检测新需求被激发，食品安全快速检测市场规模逐步拓展，食品安全检测技术也逐步向高通量、准确性、便携化、信息化等方面转变。  在此背景下，食品快检产品生产企业需持续进行产品迭代以实现产品性能的升级，加速新产品产业化以捕捉更多的市场需求。公司深耕食品安全快速检测行业多年，牢牢把握食品安全检测行业的新形势、新需求，不断进行技术革新。本次食品安全快速检测产业化项目将扩大快检产品的产能，重点实现“农药残留十六合一快速检测试纸条”等多联快速检测试剂及其他优势产品的产业化，顺应了高通量、准确性的技术及行业发展趋势，满足不断变化的市场需求。  （2）积极推进创新产品产业化，进一步提升公司的市场占有率  公司深耕食品安全快速检测行业多年，尤其是在乳制品快速检测领域已逐步实现了对大部分进口产品的替代，产品已获得多个国家农业部及权威国际机构的认证，为国内食品安全快速检测领域的领先企业之一。  近年来，为适应市场检测新需求并提高市场占有率，公司加快技术创新，取得了诸多极具竞争力的技术成果。一是公司的快检产品由单联检测向多联检测转变，检测领域自传统的乳品、肉类、果蔬延伸到化妆品、保健品和茶叶。其中农药残留十六合一快速检测试纸条，可一次性快速检测蔬菜水果中噻虫嗪、烯酰吗啉等十六种农药残留；二是高效前处理技术实现突破，通过开发新的样品前处理材料、前处理新设备和配套方法，使杂质分离更高效、自动化等性能升级明显；三是加快产品自定性到定量的转变，推出黄曲霉毒素 B1 等荧光定量检测产品，该产品相较于传统胶体金定性检测产品，灵敏度、精准度更高，抗干扰能力更强；四是在乳制品等众多领域的检测上实现了“两步法”向“一步法”的突破，在保证检测准确性的情况下使得操作更为便捷、快速；五是推出适用于农药残留领域的检测仪器，利用胶体金免疫技术替代农残检测中传统的酶抑制技术，可有效解决酶抑制技术检测种类少、性能差的问题。  本次食品安全快速检测产业化项目将推动公司把前述具有竞争力的创新技术融入公司的产品生产体系，有效推进新技术、新产品的产业化进程，使得公司在激烈的市场竞争中稳步提升市场占有率。  （3）加速国际市场拓展，满足海外的增量需求  近年来，公司着力开拓国际市场，公司销售网络已覆盖欧洲、中东、非洲、南亚、美洲等 60 多个国家和地区。为及时响应海外客户需求，公司实施海外销售本土化策略，聘用熟悉行业的本土业务人员，更高效的服务当地客户，同时运用其对本地市场的了解，研究当地市场需求和政策变化，深入挖掘印度、非洲、欧洲、南美等地市场机会。近年来，公司深化与雀巢等国际乳品集团的合作，进入法国 LACTALIS 供应商体系并开始供货，农药残留快检产品拿下厄瓜多尔、沙特阿拉伯等政府招标项目，新产品在韩国、德国等市场取得良好反馈，国际业务表现出强劲生命力。  未来，国际市场仍将为公司的重要增量市场，本次食品安全快速检测产业化项目将进一步满足国际市场的增量需求。  （1）项目建设符合国家产业政策和发展规划  自 2015 年新修订的《食品安全法》肯定并支持了食品快速检测技术的法律地位后，快检产品被大量用于政府监管部门的执法抽样，政府采购需求迎来加速增长期。十九大报告明确提出实施食品安全战略，2019 年先后出台《食品安全法实施条例》《中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全的工作意见》等文件，进一步推动了食品安全领域现代化治理体系的建设，将提高从农田到餐桌全过程监管能力，提升食品全链条质量安全保障水平提升到了国家战略层面。2021年 3 月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，深入实施食品安全战略，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度，加强食品药品安全风险监测、抽检和监管执法等。升”三年行动》方案，向基层监管部门大力推行农兽药残留速测工作，快检技术渗透率有望进一步提升。2021 年 12 月，国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》，要求加强食品安全源头治理，开展食品安全示范城市创建，食品安全检测能力提升，要求食品产业大县和人口大县要具备对农药残留、兽药残留、重金属、常见微生物等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力。  食品安全领域一系列积极的政策将持续推动政府对食品安全的监管需求，尤其是食品安全风险监测、抽检、食品安全问题溯源等方面。快速检测作为食品安全抽检体系和风险管理体系中的重要环节，未来几年将在政府需求的推动下持续增长。本次项目建设将新增食品安全快检产品的产能，符合国家产业政策和发展规划。  （2）广阔的市场空间和客户需求保障新增产能的消化  食品安全关乎民生，由于各国对于食品安全快速检测规范化、标准化的要求不断提升，大型商店、生鲜超市以及以“饿了么”为代表的网络食品消费平台等新型消费业态的食品检测需求逐步释放，食品安全快速检测的应用需求和市场空间也随之拓展。  根据 Markets and Markets 数据，2016 年全球食品快速检测行业市场规模达到 101.4 亿美元，预计到 2022 年全球食品快速检测行业市场规模将达到 157.1亿美元，约占全球食品安全检测市场规模 85%；中国市场层面，根据中国连锁经营协会食品安全委员会数据显示，2016 年和 2017 年国内食品快速检测市场规模分别为 19.68 亿元、29.77 亿元，预计 2017 年至 2022 年的年度复合增长率为食品安全快速检测行业市场空间广阔，客户需求也有望进一步拓展，将为本项目的建设实施及产能消化提供有力保障。      （3）公司产品性能优异，业内口碑良好      作为国内食品安全快速检测领域的领先企业之一，公司产品具有检测速度快、结果准确、灵敏度高、性能稳定、操作简便等优势，适用于现场快速检测。公司部分产品取得了欧盟 ILVO、美国分析化学家协会（AOAC）等国际权威机构认证，是受到新西兰、白俄罗斯、法国、比利时、波兰、厄瓜多尔等国家认可的中国快检产品。近年来，公司与蒙牛乳业、双汇食品、温氏食品等诸多知名企业建立了良好的合作关系，不断深化与雀巢等国际乳品集团的合作，已进入法国LACTALIS 供应商体系并开始供货。由此可知，公司产品性能优异，获得了客户的广泛认可，公司在行业内已然打造了良好的口碑，将为本项目的建设实施提供有力支持。      （4）公司具备稳定的营销网络及高效的综合服务能力      稳定的营销网络和销售体系是公司维持客户、拓展市场的重要保障，产品与服务一体化是公司的核心竞争力之一。公司已建立起覆盖全国各地及俄罗斯、法国、意大利等 60 多个国家和地区的营销网络，销售团队较为稳定，能够深入把握行业的政策导向和客户需求，熟悉公司产品的检测原理和使用方法，既能保持公司现有客户的稳定，又能挖掘新客户并拓展更大的市场空间。公司面向客户提供产品使用方法与检测需求咨询，提供上门培训服务和现场操作指导，及时开展客户检测设备的维护和校准工作。公司具备稳定的营销网络及高效的综合服务能力，将为本项目的产能消化奠定基础。      本项目总投资 8,800.71 万元，其中：建设投资 7,959.20 万元，铺底流动资金                                                    单位：万元序号          项目            金额              比例       募集资金投入          总投资                  8,800.71   100.00%   8,800.71       项目达产后预计每年实现销售收入 8,610.00 万元，净利润 3,399.19 万元，项目税后静态回收期为 5.65 年（含建设期），税后内部收益率为 28.62%。       上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。       本项目已完成发改委备案手续，公司于 2022 年 2 月 25 日取得了深圳市宝安区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，备案编号为“深宝安发改备案[2022]0078 号”               。       本项目已完成环评备案手续，公司于 2022 年 8 月 2 日取得深圳市生态环境局宝安管理局出具的《告知性备案回执》，备案编号为“深环宝备[2022]1059 号”。       本项目建设用地位于深圳市宝安区，公司已经通过国有出让方式获得了该块土地，不动产权证编号为粤（2020）深圳市不动产权第 0279139 号，不涉及新增用地的情况。       （二）动物诊断产品产业化项目       本项目为动物诊断产品产业化项目，将新建 8,404.00 平方米生产车间及配套工程设施，采购先进的生产设备及辅助设备，以实现动物诊断产品的产业化。通过本项目的实施，公司将建设高水平的动物诊断产品产业化基地，有助于公司加快动物诊断产品的产业化进程，扩大动物诊断业务的布局，开拓动物诊断市场，为公司提供新的业绩增长点。  本项目的实施主体为全资子公司爱医生物，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园。项目总投资额为 11,262.66 万元，项目建设期为 24 个月。  （1）优化产品结构，培育新的利润增长点  公司是依靠科技创新驱动的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，公司以自身食品安全快速检测以及体外诊断快速检测（POCT）业务为基础，协同布局动物检测领域，目前已取得阶段性成果。动物诊断是指通过相关检测技术对动物是否患病、患病情况及健康状况等作出诊断，动物诊断业务是公司基于免疫层析、酶联免疫（ELISA）、分子生物学、抗原抗体制备、前处理等技术平台的延伸，是同源技术在动物领域的应用，是主营业务在细分领域的深化发展。公司在动物诊断领域已进行长期的技术积累，牛早孕试剂等优势产品已取得国际销售突破，在韩国、德国等市场取得良好反馈。  本项目建设是优化公司产品结构的需要，将助力公司进一步丰富产品品类，拓宽业务布局广度，是公司实现多元化发展战略的关键步骤。本项目的建设实施将助推动物诊断产品的产业化，提升动物诊断市场占有率，加速培育新的利润增长点。  （2）以核心产品为突破口，在动物诊断市场占据先发优势  在动物诊断业务板块，公司已成功研发出牛早孕、非洲猪瘟、牛病毒性腹泻等多种产品，公司拟重点生产并推广动物诊断的优势产品，以牛早孕检测等核心产品为突破口，在国内动物诊断市场占据先发优势。  以牛早孕检测产品为例，精准地检测母牛怀孕情况是母牛繁殖管理的重要内容。对牛进行早期怀孕检测，查找出没有怀孕的牛（空怀），可以尽快重配并缩短产犊间隔，从而提高奶牛繁殖效率和产奶收益，提升牧场总体经济效益。常见的牛早孕诊断方法包括直肠触诊法、B 超检测法及血液检测法，直肠触诊法通过用手触摸或肉眼观察进行主观判断，但由于妊娠早期变化不明显，该方法通常在受精后 50-60 天进行，且其操作繁琐、人员技术要求高，且易造成流产等胚胎损失；B 超检测法只有在配种 30 天后才能捕捉到胎儿发育的信号强度，且对人员操作、仪器质量要求高，工作量大、检测成本高昂，难以在基层广泛应用。血液检测是当前最新的检测技术，基于免疫学的方法检测孕牛血液中妊娠特异性蛋白B（PSPB），可以在怀孕早期确认妊娠牛只，且操作简便、快捷、安全。准确、快捷、高通量、低成本的优质牛早孕检测产品对传统直肠触诊、B 超检测有压倒性的替代优势，在基层具备广阔的应用前景。  公司新推出的牛早孕 28 天快速检测系列产品能够满足不同应用场景的牛孕检需求，孕早期（28 天）即可检测，采牛血样后反应 15-20 分钟即可判读结果，检测准确度高达 95%以上，操作简便无门槛且不伤及胚胎。与传统的直肠触诊、B 超检测相比，使用该产品检测效率高，能够显著提高奶牛繁殖效率和产奶收益，提升牧场经济效益，已经得到国内市场及韩国、德国等国际市场的认可。  本项目的建设实施将扩大牛早孕检测试剂等公司优势动物诊断产品的产能，以优质产品替代直肠触诊、B 超检测等传统检测方法，占据国内市场的有利地位。本项目有助于公司以核心产品为突破口深入布局动物诊断产品的销售渠道与客户资源，在动物诊断市场占据先发优势。  （3）抓住动物诊断产品进口替代的机遇，满足不断增长的市场需求  动物疫病是引发动物源性食品安全事故的重要原因，加强动物疫病检测和动物健康管理是保障食品安全、减少人畜共患病传播、维持养殖业和畜牧业健康发展的源头性举措。随着畜禽、宠物与人的关系日益密切，动物诊断产品的市场需求持续扩张。艾瑞咨询研究报告显示，2020 年全球兽用体外诊断市场规模为 394亿元，同比增长 19.8%，预计 2020-2025 年市场规模将维持平稳增，至 2025 年全球兽用体外诊断行业规模将达到 594 亿元。在我国动物养殖规模化逐步提升、宠物保有量明显提升、国家政策支持的背景下，我国动物诊断市场需求日益扩张。  当前，在动物诊断产品市场需求持续扩张的背景下，国内企业面临两大机遇：  ①进口替代机遇。我国持续扩张的动物诊断需求与国内优质产品缺失的矛盾显著。我国动物诊断行业仍处于发展初级阶段，相对国外，国内动物诊断发展时间晚，管理体系不够成熟，生产企业规模小，产品技术相对落后。我国动物诊断市场长期被美国 IDEXX（爱德士）等国际巨头垄断。近年来，随着国内动物诊断产品技术水平的提升，国内企业凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势，不断抢占份额，致使原以进口产品为主导的市场格局被逐渐打破，国产优质产品的进口替代空间广阔。  ②国家政策利好。2020 年之前，我国政策严格控制兽医诊断制品准入，导致我国兽医诊断制品存在注册批准周期长、批准产品少、僵尸文号多的问题。比如 2015 年至 2018 年，每年分别核发了 5、11、6、4 个注册新兽药，涉及到 26家 GMP 生产企业、49 个有效状态的兽医诊断制品批准文号，但只有 26 个文号近年有批签发记录。  为改变这一现状，2020 年国家农业农村部修订了《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》（农业农村部公告第 342 号），放松了兽医诊断制品的临床注册门槛：A、创新型新兽药核发新兽药证书，改良型兽医诊断制品直接申报批准文号，降低了在敏感性、特异性、稳定性、便捷性和适用性等方面有所改进的诊断制品的批准门槛；B、体外兽医诊断制品的临床试验无需审批，减少临床试验工作量。该政策将提高兽医诊断制品研制的积极性，促进商业化生产和应用，动物诊断市场迎来发展新机遇。  此外，2022 年 1 月，农业农村部发布了《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025 年）》（农牧发〔2022〕1 号），意见明确要求：强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。全面推进“先打后补”工作。在此过程中，需要对接种疫苗的动物进行免疫检测，因而催生对动物诊断制品的巨大市场需求。  本项目是公司以现有技术为依托，以市场需求为导向，基于对行业发展趋势的研判所做出的重要举措。项目聚焦于动物诊断领域，在充分利用公司同源技术优势的同时，有利于抓住动物诊断产品进口替代的机遇，满足不断增长的市场需求，进而提升公司的盈利能力，符合公司的长期战略规划。  （1）公司已取得兽药 GMP 证书、兽药生产许可证等资质，具备项目实施的必要条件  根据农业农村部 2020 年修订的《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》，自 2020 年 10 月 15 日起，新的兽医诊断制品注册申请应由具有相应 GMP 条件并进行中试生产的企业单独提出或联合其他研究单位提出。同时，新版《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》要求，所有兽药生产企业均应在 2022 年 6 月  对于动物诊断业务模块，公司自几年前开始进行前瞻性的业务布局，已于证书，如山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条等。公司已具备本项目实施的必要资质条件。  （2）深厚的技术积累和丰富的研发成果，为项目提供技术支持  动物诊断是公司基于同源技术布局的业务模块，公司自几年前已开始研发布局，在动物诊断领域已进行长期的技术积累。目前，公司储备开发了宠物病原检测、健康标记物及接种疫苗后抗体检测等技术与方法，并已成功研发出牛早孕呼吸道症状群等多联检产品。牛早孕 28 天快速检测系列产品与传统的直肠触诊、B 超检测相比，检测效率高，能够显著提高奶牛繁殖效率和产奶收益，提升牧场经济效益，已取得国际销售突破，在国内及韩国、德国等市场取得良好反馈。  公司在动物诊断领域深厚的技术积累和丰富的研发成果，为本项目的顺利实施提供了技术条件，本项目具备可行性。  （3）充分发挥营销网络的协同效应，为项目提供销售保障  动物疫病是引发动物源性食品安全事故的重要原因，动物诊断的部分业务属于食品安全大类，其部分客户与公司食品安全客户重叠。比如公司乳制品食品安全检测试剂的客户主要为乳制品企业和终端牧场，而牛早孕、口蹄疫、牛病毒性腹泻、牛副结核病诊断制品的客户同样为牧场等。动物诊断产品的销售可充分借用公司原有的销售网络，使协同效应最大化。       公司已建立起覆盖全国各地及俄罗斯、法国、意大利等 60 多个国家和地区的营销网络，销售团队较为稳定，能够深入把握行业的政策导向和客户需求，熟悉公司产品的检测原理和使用方法，既能保持公司现有客户的稳定，又能挖掘新客户并拓展更大的市场空间。公司面向客户提供产品使用方法与检测需求咨询，提供上门培训服务和现场操作指导，及时开展客户检测设备的维护和校准工作。标准化的操作流程为产品稳定工作提供了重要条件，稳定的产品质量赢得了客户的认可。公司稳定的营销网络和销售体系将为本项目的顺利实施提供销售保障。       本项目总投资 11,262.66 万元，其中：建设投资 10,048.58 万元，铺底流动资金 1,214.08 万元。项目投资概算如下表所示：                                                        单位：万元序号               项目              金额          比例        募集资金投入            总投资                  11,262.66   100.00%     11,262.66       项目达产后预计每年实现销售收入 12,422.00 万元，净利润 4,034.11 万元，项目税后静态回收期为 5.91 年，税后内部收益率为 26.68%。       上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。   本项目已完成发改委备案手续，公司于 2022 年 2 月 24 日取得了深圳市宝安区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，备案编号为“深宝安发改备案[2022]0072 号”               。   本项目已完成环评备案手续，公司于 2022 年 8 月 2 日取得了深圳市生态环境局宝安管理局出具的《告知性备案回执》，备案编号为“深环宝备[2022]1064号”。   本项目建设用地位于深圳市宝安区，公司已经通过国有出让方式获得了该块土地，不动产权证编号为粤（2020）深圳市不动产权第 0279139 号，不涉及新增用地的情况。   （三）快检技术研发中心建设项目   本项目规划总建筑面积 4,855.00 平方米，将建设研发实验室并配套办公、宿舍等，用于满足公司的研发需求。本项目将通过购置先进的研发专用仪器设备，引进高素质专业技术人才，打造高规格的食品安全快检实验室、体外诊断实验室和动物诊断实验室，进一步提升公司的研发能力，为公司新产品、新技术的开发提供支持，确保公司产品和技术的创新性，为公司业务的持续健康发展提供保障。   本项目的实施主体为本公司，项目建设用地位于深圳市宝安生物检测与诊断产业园，公司已取得该项目建设的工业用地使用权。项目总投资额为 8,994.92万元，项目建设期为 24 个月。   （1）立足公司技术体系，顺应行业发展趋势，深化战略布局   近年来，食品安全、体外诊断及动物诊断领域均呈现出良好的市场环境，新需求层出不穷。首先，“新经济”时代下的食品检测新需求被激发，食品安全快速检测市场规模逐步拓展，食品安全检测逐步向高通量、准确性、便携化等方面转变；其次，随着国民对传染性疾病的防护工作更加重视，预计未来传染性疾病的检测需求持续稳固；此外，动物诊断产品市场需求持续扩张，国家政策放宽了兽医诊断制品的临床注册门槛，动物疫病强制免疫政策催生出对动物诊断制品的巨大需求。公司加大在前述三大领域的研发投入，牢牢把握行业趋势，抓住政策红利，将为业务的持续发展奠定稳固的基础。  本项目以公司现有业务及技术平台为基础，充分满足公司在食品安全、体外诊断、动物诊断三大领域的研发需求，顺应了行业发展新趋势，是立足同源技术，在不同业务领域深入研发、协同创新的战略性布局。  （2）加强技术研发，提升核心竞争力的需要  目前，公司各板块业务均属于技术属性较高的领域，随着行业下游应用场景的扩展延伸，终端市场对产品的功能性提出了更高的要求，使得行业的底层技术需要不断的更新迭代。例如在食品安全快速检测领域，产品逐步向高通量、精准化、便携化、信息化转变将成为行业主要趋势；在 POCT 领域，POCT 技术自定性向定量迭代，化学发光、生物传感器、微流控等新技术在产品中逐步应用，精准化、自动化、云端化成为未来方向；在动物诊断领域，解决传统检测技术存在操作繁杂、效率较低、成本较大、检测周期较长以及结果缺乏精准性等问题，提升检测敏感性、特异性、便捷性以及准确性尤为重要。  紧跟各领域的发展方向，需要公司具备较强的技术实力，持续进行研发积累与技术储备。因此，公司需要通过本项目的建设持续加大研发投入，不断提高技术水平，提升公司核心竞争力。  （3）改善公司研发环境，引进和培养专业人才的需要  近年来，公司积极推进各类业务的研发工作，但随着众多项目的同步开展，现有研发空间、研发设备及研发人才均存在不足，限制了在研项目的深入推进。因此，公司迫切需要对研发环境进行升级改善。  未来，公司首先需要建设全新的食品安全快检实验室、体外诊断实验室、动物诊断实验室，满足各类业务的研发空间需求；其次，研发设备方面，公司需扩充高效液相色谱-质谱联用仪、生物大分子相互作用系统、AKTA 纯化设备、全自动微生物分析仪等先进设备以满足实验需求；此外，在人才方面，公司需要通过本项目的建设实施加大人才招聘和内部培养力度，充实公司的技术人才队伍，提高研发中心的技术层次和高性能产品的研发能力，从而使得公司在激烈的市场竞争中持续保持优势。    （1）公司具备科学的研发机制、强大的研发能力，为项目建设提供技术保障    公司构建了“自主研发，技术合作”的研发模式，形成了市场或客户需求驱动、前沿技术储备、政府课题承担和产学研合作相结合的研发推动机制。经过多年沉淀，公司技术积累充分，检测技术由定性向定量转变，向高通量、高灵敏度发展，掌握了胶体金免疫层析技术、荧光免疫层析技术、多联检测技术、酶联免疫（ELISA）定量检测技术、分子 PCR 检测技术等产品工艺技术，抗原抗体等原材料制备技术，高效的前处理技术等业务发展的核心技术。公司搭建多个科研载体，建有博士工作站，承接多项国家、省、市、区等重点研发项目，参与制定国家、行业、地方及团体标准 30 余项，被认定为深圳市企业技术中心，并入选国家工业和信息化部第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单，研发能力强。    由此可知，公司拥有科学的研发机制和技术基础，具备强大的技术研发能力，可为本项目的顺利实施提供技术保障。    （2）公司已打造完善的检测体系，为项目建设提供经验支持    长期以来，公司专注于完善的检测体系的建设。从抗原抗体、前处理材料、检测系统等关键原料及检测方案的探索，到智能化设备及网络信息平台的搭建，公司坚持进行全方位深入研发，获得了多元化的产品输出，从而构建了完整的“核心抗原抗体+试剂+仪器设备+检测方案”的闭环快速检测体系，形成了难以复制的体系优势。公司完善的检测体系有利于公司灵敏地获知检测的前沿需求，准确把握研发方向，打造了良好的底层研发基础，可为新项目的建设提供经验支持，从而使得公司在未来的市场开拓中迅速响应市场新需求，快速精准研发系列产品。     （3）公司拥有稳定且高效的技术团队，为项目实施提供人才支撑     自成立以来，公司一直将研发工作作为重心，通过采取多种措施来鼓励员工技术创新。首先，公司形成了“以老带新”的经验传承机制，确保新员工能够快速适应岗位，推动工作的稳步进行；同时，在人才激励方面，公司实行薪酬激励和职位晋升等科学、规范的管理机制，量化激励及晋升指标并公平考核，大大提高了员工的工作积极性。另外，公司也注重员工的文化生活建设，完善员工业余活动，包括组织瑜伽课、增设健身房等，增强了员工的归属感和企业认同感。通过实施上述一系列的管理策略，使得公司的人员流失率长期处于较低水平，核心员工基本无流失。由此可见，完善的管理制度使得公司拥有稳定且高效的技术团队，可为本项目的建设实施提供人才支撑。     本项目总投资 8,994.92 万元，其中：建设投资 8,994.92 万元。项目投资概算如下表所示：                                                     单位：万元序号             项目             金额          比例        募集资金投入          总投资                  8,994.92   100.00%     6,756.31     快检技术研发中心建设项目不直接产生经济效益，但项目实施后将提升公司的研发和技术水平，其间接经济效益将会在公司利润中体现。     本项目已完成发改委备案手续，公司于 2022 年 2 月 25 日取得了深圳市宝安区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，备案编号“深宝安发改备案[2022]0079 号”。   本项目已完成环评备案手续，公司于 2022 年 8 月 2 日取得了深圳市生态环境局宝安管理局出具的《告知性备案回执》，备案编号为“深环宝备[2022]1062号”。   本项目建设用地位于深圳市宝安区，公司已经通过国有出让方式获得了该块土地，不动产权证编号为粤（2020）深圳市不动产权第 0279139 号，不涉及新增用地的情况。   （四）补充流动资金   公司计划利用本次募集资金中的 6,000.00 万元用于补充流动资金，从而满足经营规模增长带来的运营资金需求，改善公司财务结构，降低财务风险。   （1）满足营运资金需求，为公司业务发展提供资金支持   近年来公司主营业务持续向好，营业收入快速增长。2020 年度、2021 年度、万元；2021 年和 2022 年营业收入较上年同期分别增长 131.20%、14.95%。   公司营业收入快速增加，所需营运资金数量不断增加，未来随着食品安全、动物诊断等项目的产业化发展，公司经营规模将进一步扩大，公司营运资金需求将进一步增加，仅依靠自身积累和债务融资，难以满足公司未来业务规模持续扩大的要求。本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，从而集中更多的资源为业务发展提供保障。   （2）推进公司发展战略，巩固行业地位   本次部分募集资金用于补充流动资金，将为公司人才引进、技术研发、运营能力提升等方面提供持续性的支持，有助于实现公司的长期战略发展目标，集中更多的资源为业务发展提供保障，巩固行业地位。  本次募集资金用于补充流动资金符合目前的公司行业及下游行业发展状况，符合相关的产业政策，符合公司当前的实际发展需要，具有可行性。募集资金到位后有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，提高盈利水平及市场竞争力，实现公司健康可持续发展，符合全体股东的利益。  本次使用部分募集资金补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》关于补充流动资金的规模限制，具备可行性。三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响  （一）对公司经营管理的影响  本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务展开，符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具备广阔的市场发展前景和良好的经营效益。项目的实施将进一步巩固公司的市场地位，提升公司的核心竞争力和盈利能力，同时增强公司的抗风险能力，为公司业务的可持续发展奠定坚实的基础。  （二）对公司财务状况的影响  本次发行完成后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加。可转债持有人转股前，公司一方面可以以较低的财务成本获得债务融资，另一方面不会因本次融资而迅速摊薄每股收益。随着募投项目的逐步实施及可转债持有人的陆续转股，公司的资本实力将得以加强，资产负债率将逐步下降，偿债风险也随之降低。  本次募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降。但随着募投项目的实施，公司业务发展战略将得到强有力的支撑，长期盈利能力将得到有效增强，未来的经营业绩将会进一步提升。四、募集资金投资项目可行性分析结论  本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次向不特定对象发行可转换公司债券可以提升公司的盈利能力，增强公司的资本实力，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有必要性和可行性。                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司                                     董事会查看原文公告